为更好地履行风险管控职能,切实提升我司的风险管控能力,中国人寿贵港分公司监察部按照区分公司的工作要求,抽调客户服务中心、财务部、综合管理部的人员组成专项评估工作小组。2月14日,集中小组成员认真学习《印章管理专项评估方案》,透彻理解评估内容,明确检查的重点内容和工作要求,并在开展评估之前梳理、准备所需的资料和抽取系统数据,提前与相关部门进行沟通并提出相应的资料和访谈需求。我司先对本部的印章使用流程进行梳理,了解用印申请的情况和存在的问题。2月17日分别到桂平、平南支公司开展2012年上半年“印章管理”专项评估工作。了解基层公司财务专用章、财务人名章、业务处理专用章和收款专用章的保管、使用等流程,并现场了解、查看印章管理系统中印章的申请、审批、使用等工作流程,了解该流程涉及的各项公司制度。
本次印章管理评估检查的内容分三个方面:(一)梳理流程,主要是对分公司和县支公司层面“印章管理”流程开展专项检查。(二)现场测试,分别抽取印章使用部门的相关岗位进行访谈,分两部分了解公司各类印章的保管、使用等管理流程。一是了解党群印章、行政印章和其它必备印章实行的“网上审批、远程用印”等管理流程;二是了解财务印章、业务印章、业务收付类印章实行的“授权使用”管理流程。了解该流程涉及的各项公司制度,确认流程是否存在与制度不符的情况。(三)提出建议。针对评估发现的问题和现象,从制度、信息系统、流程等方面进行深入分析,并提出改进管理的意见和建议。
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